根據集團公司黨組巡視工作統一部署，2022年6月16日至8月16日，集團公司黨組第七巡視組對江蘇省分公司黨委進行了“規范外包管理，推動高質量發展”專項巡視。9月27日，黨組巡視組反饋了巡視意見。經過認真整改，根據《中國共產黨巡視工作條例》等有關規定，現將巡視整改進展情況予以公布。

　　一、履行巡視整改責任情況

　　省分公司黨委認真履行整改工作主體責任，成立以黨委書記為組長的巡視整改領導小組及其辦公室，對集團專項巡視反饋意見全面認領，明確整改責任，落實例會機制，統籌推進巡視整改工作。黨委書記認真履行整改第一責任人責任，領導班子成員認真落實“一崗雙責”，紀檢機構和組織部門履行整改監督責任，領導小組各成員單位切實把集團專項巡視指出的每個問題都當作“必答題”，做到真認賬不推諉、真整改不敷衍。召開巡視整改專題民主生活會，認真制定整改方案，強化過程管控，及時評估整改成效。嚴格按照“責任部門申請--領導小組辦公室審核--責任領導審批”的流程對已完成整改措施進行銷號，并認真做好歸檔工作。

　　二、已完成的整改事項

　　截至目前，149項整改措施已完成148項，完成率99.3%。通過整改，推動了企業改革發展質量不斷提升。2022年全省郵政收入增幅13%，利潤增幅34%，均居全國前列。

　　（一）關于“領導人員履職盡責有差距，重點工作研究推動不力”方面的整改情況

　　1.認真解決“外包項目審核把關不嚴”的問題

　　一是對巡視反饋的6個項目執行情況從作業效率、人工成本單價等方面進行自查整改，均已整改到位。二是嚴格按照外包立項審核管理制度對省分公司立項項目進行審核，對未經立項審核實施采購的進行通報。整改以來，省分公司均嚴格按照《關于進一步規范業務外包立項審核管理工作的通知》進行立項審核。

　　（二）關于“業務外包管理機制不健全，制度落實有差距”方面的整改情況

　　2.認真解決“外包管理制度建設不到位”的問題

　　印發《江蘇省寄遞業務外包干線運營管理辦法（試行）》、《江蘇省郵政企業寄遞業務外包合同管理辦法（試行）》、《江蘇郵政業務外包服務質量監督管理辦法（試行）》等辦法，相關制度不斷完善。

　　3.認真解決“管理機制落實不到位”的問題

　　一是印發《關于進一步規范業務外包采購限價管理的通知》，明確將運用“三把尺子”對標同類省（或同類市）和行業水平作為制定外包限價的主要依據。開發“業務外包管理系統”限價審核模塊，落實各單位外包限價審定職責。指導各地市結合自身具體情況制定本單位限價執行文件，上報省分公司備案。二是嚴格落實《關于補充制定寄遞業務外包應急預案的通知》要求，在新業務外包項目上線前審核業務應急處理預案，整改以來新項目立項中均包括應急預案。三是印發《關于進一步做好業務外包安全生產監督管理工作的通知》、《江蘇郵政業務外包服務質量監督管理辦法（試行）》、《關于下發業務外包項目立項審核事項清單的通知》等文件，進一步完善管理制度。

　　4.認真解決“量增價減要求落實不力”的問題

　　一是印發《關于做好處理中心規范化管理保障旺季生產工作的通知》，梳理全省外包項目立項方案，確保方案分檔價格滿足階梯遞減原則。二是梳理立項和采購流程中外包項目，所有方案分檔價格均滿足階梯遞減原則，且采購方案中已明確要求應標單位必須按階梯遞減報價或使用整體折扣報價。

　　5.認真解決“職能管理缺失”的問題

　　一是組織開展寄遞業務定額定員專項檢查，逐月通報定額定員達標情況，對未達標單位進行督導。二是完成了13個地市合同管理全覆蓋檢查，下發檢查通報，督促整改。三是印發《江蘇郵政寄遞業務攬投、網運外包項目效能評估實施細則（試行）》，并開展外包項目年度效能評估。四是落實《關于強化業務外包過程管控工作的通知》精神，認真開展過程管控和評估工作。

　　（三）關于“外包全過程管理存在漏洞，違規問題時有發生”方面的整改情況

　　6.認真解決“外包項目可行性論證缺失”的問題

　　一是完善并下發收分運投環節的業務外包實施方案模板，啟用業務外包管理系統，所有外包方案均通過系統進行管控。二是組織各市公司對2021年11月以來仍在執行的攬收外包項目進行自查，對于低于集團標準的項目，形成分析整改報告，各市公司均已整改到位。三是根據管理實際，開展攬投部定額定員測算，調整并下發我省攬投環節定額定員標準，并組織開展了培訓。

　　7.認真解決“外包采購管理不規范”的問題

　　一是出臺《江蘇省寄遞業務外包干線運營管理辦法（試行）》等4項制度，對采購管理辦法和集采項目授權委托實施細則進行了修訂，并下發9個規范性文件。組織采購專項培訓工作，進一步規范外包采購管理工作。二是針對各單位自行實施的采購項目，建立月度臺賬報送與項目實施權限審核機制，對地市公司的采購項目臺賬進行審核。

　　8.認真解決“外包合同管理不到位”的問題

　　一是印發《江蘇省郵政企業寄遞業務外包合同管理辦法（試行）》，明確了合同審核環節須審核稅負及發票開具、履約保證金約定條款等內容，并嚴格執行。二是開展外包合同履約保證金繳納情況檢查，共計抽查了250余份合同，均完成了履約保證金繳納工作。三是在全省范圍內全面排查外包合同的中標結果與合同條款不一致的情況，已全部完成整改。

　　9.認真解決“外包結算方式不合規”的問題

　　一是建立并完善外包臺賬，對全省按工時結算的外包項目進行重點監控，發現違規外包的進行通報，財務不予付款。結合外包專項整治工作，已建立全省外包管理臺賬。二是印發《關于進一步明確禁止外包環節和外包計價方式的通知》，對收分運投環節不再允許按工時計價，全部計件計量結算，對可按工作時長計價的環節，明確了相關考勤管理具體要求。

　　（四）關于“外包領域權力運行監督不到位，存在廉潔風險”方面的整改情況

　　10.認真解決“對外包商管理缺位”的問題

　　一是在《江蘇省郵政企業寄遞業務外包合同管理辦法（試行）》中重申在合同會簽流程中各會簽部門著重審查合同是否違規續簽。二是在業務外包報賬系統新增“業務量明細、履約保證金、驗收意見”等功能，對于能按業務量取數的項目直接通過系統自動取數，推進外包業務按量結算。三是開展全省代投自提費用結算方式自查活動，理順自提點運營模式，印發《關于進一步明確業務外包費審核標準的通知》，進一步明確自提點費用結算和開票方式。四是開展運管條線外包項目監督檢查工作。梳理全省處理中心外包分包轉包情況，向相關外包單位進一步宣貫禁止分包轉包相關要求，并納入日常檢查。

　　11.認真解決“紀委監督有缺項”的問題

　　一是省分公司紀委于11月24日召開專題會議，對2019年以來查處的外包領域案件進行分析研判，將有關情況納入全省警示教育范圍。二是于11月29日召開全省郵政外包專項治理推進及警示教育暨代理金融“一把手講合規”工作電視電話會議。

　　（五）關于“郵區中心規范化及市趟運輸改革推深做實不足，重點工作有短板”方面的整改情況

　　12.認真解決“郵區中心局機構改革不徹底”的問題

　　一是根據郵區中心規范化改革要求，明確生產保障班崗位設置，修訂下發生產保障班定額定員標準，重新核定了各生產保障班定員標準。二是根據定額定員標準，對超配人員進行調整。截至12月15日，已重新核定各郵區中心生產保障班定員，已整改到位。

　　13.認真解決“郵區中心規范化改革全流程優化有差距”的問題

　　一是加強處理環節人均效率管控。細化制定各環節作業人員熟練度管控，保持關鍵崗位使用熟練工，加強監督。全省環節效率已全面達標，全省省際中心均通過集團郵區中心規范化改革驗收。二是推動設備效能全面達標。針對不達標設備，細化設備效能提升方案。建立效能和收容率等指標定期通報、督導機制。截至11月底，全省設備處理效能已達到集團設備效能目標，在重點省份中排名第三。三是完善外包作業效率管控機制。制定寄遞業務外包單價指導價格和外包定價測算模型，推進外包費用與定額標準的全面掛鉤。梳理全省內部處理外包合同，對缺少外包作業人員簽到率和熟練度的項目，督促完善補充協議。發文明確業務部門應根據項目需求完善項目實施方案及質量考核標準。

　　14.認真解決“市趟運輸改革組織推進不到位”的問題

　　一是逐地市明確了裝載率提升目標、市趟成本壓降目標、市趟駕駛員日均行駛里程目標，明確了市趟改革的領導小組、辦公室成員單位負責人、具體對接責任人。二是進一步完善激勵辦法。截至10月底，各地市均已按照《關于下發市趟駕駛員計量薪酬辦法的通知》要求下發本單位相關辦法。三是推動車輛日均行駛里程達標。對344條單邊郵路進行優化，改為往返郵路；將63條委辦車輛調整為自辦車輛；每日通報司機幫APP的使用率，確保駕駛員規范操作；開展市趟車輛運行情況常態化管控，按日督促相關單位整改。截至11月底，全省市趟車輛日均里程已超集團公司標準。四是推動裝載率提升。將符合匯集標準的網點的郵件，通過攬收車輛就近送到具備匯集能力的網點集中發運。對低裝載郵路進行合并串行，或合并為大車型發運。推進普郵、報刊、物料與包快類郵路復用、市趟車輛返程帶運大宗客戶郵件上行。2023年1月，市趟件數裝載率65.1%，較改革前增加27.7個百分點。

　　（六）關于“落實巡視、審計問題整改有差距”方面的整改情況

　　15.認真解決“落實集團巡視整改不到位”的問題

　　一是結合二干采購結果，梳理評估二干單行郵路，實時調整為往返郵路，壓降全省二干單行郵路占比。目前已達目標。二是利用“網業聯動系統”，重點落實重量裝載率不達標郵路的提升工作，每月進行通報。2023年1月，一干重量裝載率39.7%，較巡視前提升2.5個百分點。

　　16.認真解決“審計整改不徹底”的問題

　　開展2021年度寄遞業務外包專項審計，對歷年業務外包審計發現問題進行重點“回頭看”。下發寄遞業務外包有關問題整改責任清單，各地市針對審計發現問題對照自查整改，均已按時整改銷號。

　　三、下一步整改工作安排

　　（一）做好深化整改。省分公司黨委將落實集團公司部署要求，結合江蘇實際，認真開展深化整改工作，并按照集團要求定期報送報告。

　　（二）加強閉環管理。省分公司黨委將不折不扣加強對巡視整改工作的組織領導，持續加強對巡視整改工作的監督檢查，不斷鞏固提升整改效果。

　　（三）深化成果運用。省分公司黨委將堅持抓整改落實與抓改革發展兩不誤、兩促進，強化成果運用，深化標本兼治，把整改的成果體現在企業改革發展各方面、全過程，推動江蘇郵政“全面領先”高質量發展。

　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改進展情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：025-83631841；電子郵箱：jiangke@js.chinapost.com.cn。