根據中國郵政集團有限公司黨組部署，2022年6月17日至8月16日，集團公司黨組第八巡視組對浙江省分公司黨委進行了“規范外包管理，推動高質量發展”專項巡視。2022年9月28日，黨組巡視組向浙江省分公司黨委反饋了巡視意見。經過認真整改，根據《中國共產黨巡視工作條例》等有關規定，現將巡視整改進展情況予以公布。

　　一、履行巡視整改責任情況

　　（一）認真履行黨委主體責任。省分公司黨委切實擔負起主體責任，定期召開黨委會研究本單位的整改情況，緊盯任務落實和整改成效。高質量召開專題民主生活會，制定整改方案，細化整改措施。召開全省巡視整改推進會，推動解決難點、堵點和痛點問題。

　　（二）壓緊壓實各方整改責任。黨委書記擔當巡視整改第一責任人，掛帥出征，親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦。班子成員在各自分管領域履行好“一崗雙責”，主動認領7個方面36個具體問題，做到“三個擺進去”，形成了各司其職、各負其責、共同推進巡視整改工作的良好氛圍。紀委辦公室和組織部門履行整改監督責任，將督辦巡視整改納入紀委書記監督談話內容，對巡視整改的問責工作開展專項檢查。梳理出10個需要問責的問題，向相關單位發函督辦，督促落實追責。

　　二、已完成的整改事項

　　巡視反饋的36個具體問題，26個問題已解決，問題解決率72%。問責30人次，清退收繳款物20.9萬元，經濟處罰0.8萬元，扣罰績效0.7萬元。共制定制度16項、修訂制度4項，出臺規范性文件4項。

　　（一）關于“主動擔當作為意識不強，履行職能責任有差距”方面的整改情況

　　1.認真解決“業務外包項目審批管理不到位”問題

　　一是印發通知，規范業務外包范圍及立項管理。二是對正在實施的業務外包項目開展排查并落實整改。

　　2.認真解決“采購管理辦法中合同續簽條款不合理”問題

　　一是杭州公司已按照采購流程完成重采。二是省分公司總經理辦公會審議通過49個項目合同短期續簽過渡，在2023年2月底前完成重采。三是制定采購管理辦法，刪除原辦法中續簽條款，不符合續簽要求的不予續簽。

　　（二）關于“外包管理機制不健全，管控不到位”方面的整改情況

　　3.認真解決“職能部門管理缺位”問題

　　一是嚴格審核外包立項方案，對不符合要求的，退回修改。二是按場地確定目標效率標準。三是嚴格落實郵政寄遞業務生產機構定額定員指導標準。

　　4.認真解決“外包效能評估端不健全”問題

　　一是杭州、義烏、金華公司對所有合同的外包效能評估進行自查整改。在外包項目階段性完成及業務外包合同執行完成后，由業務主管部門組織階段性評估或驗收。二是對2022年三季度內部處理外包評價情況進行全省通報。三是印發《浙江郵政處理環節業務外包管理辦法（2022年版）》（浙郵分〔2022〕598）。

　　5.認真解決“項目預算管控不力”問題

　　一是超預算的2個合同項目，已查明原因，并作出處理。二是開展全省外包專項整治工作，對合同超預算問題認真履行相關決策程序。三是印發《關于進一步完善外包費用及委辦汽車運費預算管控機制的通知》《關于規范外包費報賬要求的通知》。

　　6.認真解決“慢作為效率低”問題

　　一是針對兩個外包項目效率低的問題，全省通報批評。二是制定《中國郵政集團有限公司浙江省分公司集采項目實施時限規定（試行）》（浙郵分〔2022〕64號）。

　　（三）關于“業務外包全流程管理漏洞較多，采購、質量考核及結算等問題突出”方面的整改情況

　　7.認真解決“濫用緊急采購”問題

　　一是分析134個業務外包緊急采購的原因，提出整改措施。二是每月定時提報緊急采購項目，并做好日常緊急采購項目的歸檔和整理。三是印發管理辦法，細化緊急采購的適用條款。

　　8.認真解決“合同簽訂逆流程”問題

　　一是對集團公司印發的寄遞業務四大環節外包標準合同文本的使用進行了布置。外包合同逆流程問題管控效果較為明顯。二是對省本級逾限會簽部門進行通報。市公司將縣公司重大合同違規納入績效考核。三是制定《外包合同審批簽署注意事項清單》，供承辦單位參考執行。

　　9.認真解決“現場管控不到位”問題

　　一是全省處理環節推廣人臉識別技術，強化人員背景調查。對重點郵件在內部處理環節做好單獨場地、單獨人員、監控設備等保障工作。推進場地的色彩化管理。二是開展全省性外包評價，增強對外包公司約束力。

　　10.認真解決“超合同范圍結算”問題

　　一是杭州公司進行新合同采購，寧波公司簽訂補充協議。二是開展全省外包專項整治工作，自查發現5個合同存在超范圍結算，已完成整改。對外包項目采購計劃實施單列，年底前確定次年外包項目采購計劃。三是進一步明確外包費用報銷資料，完善外包費報賬管理及結算審批流程。

　　11.認真解決“業財審核不到位”問題

　　一是慈溪公司對合同中不明確條款重新明確，續簽合同刪除市內短駁條款。蕭山公司已及時調整集包收寄機構，并落實專人嚴格管控，統一取數口徑。二是全面自查外包結算標準，對于多付的款項立即收回。三是加強日常外包費用結算審核。

　　（四）關于“權力運行監督制約弱化，寄遞業務外包領域違規問題時有發生”方面的整改情況

　　12.認真解決“合同關鍵條款缺失”問題

　　一是全省梳理和檢查業務外包合同，舉一反三檢查合同關鍵條款是否缺失等問題。二是制定合同模板，開展送培檢查工作。

　　（五）關于“落實郵區中心規范化改革和市趟運輸改革不夠到位，部分指標與集團要求仍有差距”方面的整改情況

　　13.認真解決“個別領導干部重視改革工作不夠”問題

　　一是在全省開展郵區中心規范化改革驗收“回頭看”工作，對各郵區中心的會議記錄進行重點檢查。二是對領導干部參與并推動郵區中心改革工作，提出明確要求。

　　14.認真解決“規范化培訓走過場”問題

　　一是郵區中心按照規范化改革要求落實培訓組織工作。二是省分公司對培訓的內容和要求進行明確。

　　15.認真解決“郵區中心改革關鍵指標與集團要求有差距”問題

　　一是溫州擺輪矩陣的標準由2.2萬/小時下調到1.8萬/小時。調整后，11月溫州矩陣效能35.7%，提高了10個百分點。開展旺季前的設備巡檢，完成設備改造和異地搬遷。二是每日通報設備效能收容率，對收容率異常的單位進行重點督促。“雙11”期間，全省設備綜合效能78%，環比提升10個百分點。

　　16.認真解決“地市分公司改革方案不完善”問題

　　一是臺州、舟山、衢州公司明確市趟運營管理主體為寄遞事業部，責任部門為運營管理部。二是省分公司開展市趟專項審計，核查各單位責任主體。

　　17.認真解決“個別項目推進緩慢”問題

　　一是寧波、嘉興、湖州、臺州公司已完成人員、車輛調整。其他地市已將市趟改革方案上報省分公司。二是加強改革事項的事中管理，及時干預，確保改革工作落實。

　　18.認真解決“自有人員盤活不到位”問題

　　一是杭州、寧波公司對人員作業重新安排，調整郵路、增加工作內容。二是對全省自有市趟駕駛人員工時、定額情況進行調查，95名自有市趟駕駛人員，11月工時全部達標。

　　19.認真解決“部分指標完成有差距”問題

　　一是市趟準點率實現提升，已經達標。集團對司機幫APP的使用率已達到97%。二是每日對市趟準點率進行監控通報。三是將市趟準點率納入省公司戰略績效考核。

　　三、需長期整改事項進展情況

　　（一）加強外包需求管控。一是杭州郵區中心采用計件計價模式，已重采。全省已無小時結算方式，均采用計件結算方式。二是制定地市分公司年度KPI考核實施細則，將年度采購計劃執行情況納入KPI考核內容。下一步將采購需求時限執行不到位問題納入KPI考核。

　　（二）堵塞外包采購漏洞。一是紹興、臺州公司已對越權采購進行整改。二是開展全年第二次檢查工作。下一步修訂《中國郵政集團有限公司浙江省分公司授權實施細則》。

　　（三）嚴格執行合同條款。根據合同中相關條款約定，及時落實相關返稅工作，并建立返稅執行情況月度臺賬。

　　（四）規范外包費用結算。一是杭州郵區中心、寧波、義烏公司已完成整改。二是開展外包專項整治工作。三是開發外包業務管控系統，財務部加強付款數據與系統結算數據一致性審核。下一步將建立結算單價模型。

　　（五）加強供應商管理。一是溫州公司重新評估供應商，并向供應商發整改通知書。二是開展2022年度供應商后評估工作。三是加大投標保證金的收取，對于棄標的供應商沒收投標保證金。下一步將修訂《中國郵政集團有限公司浙江省分公司供應商管理實施細則》。

　　（六）加強整改監督檢查。一是對地市公司開展的集團公司巡視整改情況進行專項監督檢查，將檢查情況納入市分公司紀委書記業績考核。二是對2021年-2022年8月的郵政運營服務質量、客服工作質量考核獎勵情況開展自查。下一步將制定《省內業務外包領域管理的監督辦法》，明確紀委監督內容。將外包服務質量考核執行納入視察檢查范圍。

　　（七）加快審計發現問題整改。一是慈溪公司于2023年2月7日開展新一輪招標工作。二是舉一反三對2020年以來審計項目整改情況進行核查，未發現同類問題。三是進一步落實審計項目整改情況主審跟蹤制，加強合同續簽審核。

　　四、下一步整改工作安排

　　針對巡視反饋的問題，省分公司黨委將深入學習貫徹黨的二十大精神，全面推進專項巡視成果轉化。一是主動擔當作為，統籌抓好整改。省分公司黨委切實擔負起牽頭抓總的責任。各市縣分公司根據各專業條線的統一布置，做好條線整改。二是加強制度建設，堵塞外包管理漏洞。及時修訂完善本省外包及采購相關辦法，構建規范化標準化外包管理體系。三是落實“五個到人”，壓緊壓實管理責任。進一步理順業務外包各環節工作，開展系統治理，推動實現全流程閉環管理。四是堅持“嚴”的主基調，強化權力運行監督制約。

　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改進展情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0571-87269831；電子郵箱：zhenghuan@zj.chinapost.com.cn。